估计是录入在总账里面了 ，重新去应收应付系统生成一下凭证，正常情况下应付单和应收单，应该在应收应付系统生成凭证传到总账，返回办法先取消应收应付月末结账，然后在总账里面取消

反结账：点击期末结账，选择最后一个月份Y，按ctrl+shift+F6 取消结账

反记账：期末对账—按ctrl+H—恢复记账前状态激活—选择该功能取消记账

反审核：应由凭证上审核人本人取消，如果没这个人，系统管理增加一个，用审核人登录企业门户，审核凭证—双击任意一张凭证-审核—成批取消审核