最近在物流企业做应收三个多月了，谈谈对账。

首先，系统的账要正确。录单一般由操作完成，操作也会出错，或者由于客观原因导致货物出问题，因此系统的数据由操作/业务确认。

其次，月初发账单。这里就是对账了，发给客户确认后没问题就开票。由于负责客户很多，为防止漏发账单提前把有业务的客户导出打印。等全部发完对账单后就是催款了。

那么，如果账单有问题，一般客户会及时回复的，一般都是不存在少收的，只存在账单金额大于实际。这时候就回到第一步，由操作或者业务和客户沟通，应收会计作为中介。业务沟通好后，操作修改增加或者减少账单数额，最后会计发账单。

最后，开出发票后就是催款了。收款后任务就完成了。

无限循环，又到月初，发账单，确认，催款…