为保障库存产品质量，明确各级仓管人员的职责和权限，规范仓管人员的工作流程，结合以往相关规定，特制定本管理制度：

一、仓管人员岗位职责

1.1、负责做好产成品的堆放、分类工作。

1.2、按照品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。

1.3、负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。

1.4、特殊季节或产品要按照品控部通知要求监督装卸车。

1.5、定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进行检查，对有质量问题的产品，做好标记并及时通知相关分厂协调处理。

1.6、做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。

1.7、对整库人员进行监管，确保无质量隐患。

1.8、做好仓库环境条件的控制及仓库卫生工作。

二、相关工作流程和文件控制

2.1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，《入库检验报告单》仓管人员要及时整理、归档。

2.2、未经品控部检查的产品不得私自接收入库。

2.3、积极配合品控部、综合科查库并在检查库存产品情况的记录上签字确认。

2.4、严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。

2.5、依照仓库环境条件及时、如实填写仓库的干湿温度记录。

2.6、发现库存产品有质量隐患影响发货，要及时以书面形式向品控部反馈。

2.7、整库时，仓库管理人员要及时向生产单位整库负责人索要《整库责任单》，并确认无误后方可允许整理，并按先进先出的原则指导整库人员整理库存产品，同时将《整库责任单》存档备查。

2.8、对相关部门已判定（签字）的市场退货，要积极接收，并根据处理意见督促生产单位及时退库处理。

2.9、转变仓库管理人员只管帐物相符的观念，要求仓库管理人员切实提高质量意识和安全意识。

2.10、仓管人员调动或轮岗时，物流中心负责人要监督做好相关文件的交接工作（特别是全质下发的有关库存产品质量方面的通知），并做好相关记录。

三、不合格品控制程序

3.1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库。

3.2、未经品控部检查的产品不能作为合格品入库、发货。

3.3、品控部查库发现的不合格产品要隔离存放，并及时通知相关单位做好退库工作。

3.4、发现库存产品有质量隐患影响发货以书面形式向品控部反馈，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

3.5、整理的库存产品需经品控部检查确认合格后方可发货，否则将按不合格品发货追究仓管人员责任。

3.6、外协单位产品外箱破损、变形以不合格品论处，不得私自发货，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库、整理工作。

3.7、因库存条件而出现产品质量异常时，要及时上报品控部，经品控部确认后及时通知相关单位做好退库工作。

四、促销品的管理

4.1、物流中心促销品仓库管理人员，对到货的各种促销品要及时报检，严禁不报检入库。

4.2、凡品控部判定的不合格促销品要及时退库，严禁私自接收。

4.3、促销品的装卸、发放，要严格执行品控部有关促销品的装卸管理办法。

4.4、不合格的促销品严禁私自向市场发放。

4.5、对合格入库的促销品要加强管理，注意保存，做到先进先出。

五、仓库检查制度

5.1、物流中心负责公司仓库各种硬件设施的补充和完善。

5.2、公司品控部负责库存产品质量的检查。夏季（每年6—9月份）每周的检查次数不低于2次，其他季节每月要保证对库存产品进行2—3次的质量检查。

5.3、对仓储环境的检查，品控部抽专人检查，夏季（每年6—9月份）每两天要检查一遍，其他时间保证每周进行1次检查，发现问题及时汇报。

5.4、根据季节变化，物流中心、品控部、动力部、综合科每月进行2—3次的联合大检查，并通报检查结果，奖优罚劣。

5.5、物流中心每月要进行1次内部检查、评比，优胜劣汰。

5.6、制度的推行，重在检查，贵在坚持。物流中心要切实做好自检、巡检工作，发现对检查工作应付、执行不力的，要给以严肃处理。同时，要求每一次检查都要有结果，有奖罚。

六、产品库存环境条件要求

（一）、糖果类

6.1.1、运输

6.1.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.1.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋。

6.1.1.3装卸时轻搬轻放。

6.1.2储存

6.1.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下

6.1.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10㎝。

6.1.3常见异常问题

6.1.3.1硬糖类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的粘纸或透明度不好现象。

6.1.3.2奶糖类仓储温度偏高或过度挤压时有轻微变形的现象。

6.1.3.2酥糖类仓储温度偏高或相对湿度偏大会出现口感不酥现象。

（二）、巧克力类

6.2.1、运输

6.2.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.2.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，夏天要包裹在中间运输。

6.2.1.3装卸时轻搬轻放。

6.2.2储存

6.2.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度20℃以下，相对湿度50%以下。

6.2.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10㎝。

6.2.3常见异常问题

6.2.3.1巧克力类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现轻微的出油现象，其内在品质没有发生变化，导致发花、发白。

6.2.3.2果仁类巧克力制品仓储温度偏高或相对湿度偏大时存放一段时间会出现生虫现象。

（三）、糕点类

6.3.1运输

6.3.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染的物品混装、混运。

6.3.1.2运输时应防止挤压、暴晒、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。

6.3.1.3装卸时轻搬轻放。

6.3.2储存

6.3.2.1产品应放在清洁、凉爽、干燥的仓库内。温度25℃以下，相对湿度50%以下。

6.3.2.2产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10㎝。

6.3.3常见异常问题

6.3.3.1糕点类仓储温度偏高、或相对湿度偏大时出现不酥或口感发生变化现象。

6.3.3.2未按运输条件要求，常出现易碎现象。

（四）、果冻类

6.4.1运输

6.4.1.1运输车辆应符合卫生要求，不得与有毒、有污染、有腐蚀性的物品混装、混运。

6.4.1.2运输时应防止挤压、碰撞、暴晒、雨淋，果冻上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超过10个高。

6.4.1.3装卸时轻搬轻放，严禁抛掷。

6.4.2储存

6.4.2.1产品应放在干燥、通风的仓库内，不得与有毒、有异味、有腐蚀性货物混储。

6.4.2.2避免阳光直射或靠近热源。

6.4.2.3产品应使用垛垫堆码，离地、离墙不少于10㎝。

6.4.2.4果冻的储存要注意环境的相对湿度的控制，不能超过65%。

6.4.3常见异常问题

6.4.3.1果冻类仓储条件达不到要求时，会出现变质或析水现象。

6.4.3.2未按运输条件要求，常出现易碎、开膜现象。

七、责任界定及奖罚

7.1、品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品私自接收入库、发货的，给予仓管人员100——200元的处罚。

7.2、无特殊情况，未经品控部检查的产品私自接收入库，给予仓管人员50—100元的处罚。

7.3、品控部、分公司质检科查库发现的不合格品，已接到通知而私自发货，给以仓管人员500—1000元的处罚，并调离该岗位。

7.4、整库产品未经品控部检查确认而私自发货的，给予仓管人员50—100元的处罚。

7.5、外协单位产品外箱破损、变形，私自发货，给予仓管人员30—50元的处罚。

7.6、因库存条件影响，产品出现异常要及时上报品控部确认，并追查原因，如私自发货，给以仓管人员100—200元的处罚。

7.7、因发错货造成产品质量问题，根据情节给予仓管人员100—500元的处罚。

7.8、仓库管理人员发现本仓库有生产日期滞后的产品，要以书面形式向物流中心主管领导汇报，否则仓库管理人员要承担本批产品质量损失的50%。

7.9、物流中心主管要及时与调度负责人、品控部等部门沟通并督促处理，同时要做好记录。否则，造成质量损失由物流中心全面承担。

7.10、物流中心有关人员已把信息反馈到相关单位，因相关单位未及时解决而造成损失的应由该单位承担。

7.11、调度室、品控部门已把处理建议通知到相关生产单位，而该生产单位未及时处理造成损失的，除由本单位承担外，对生产单位负责人要给以严重处罚。

7.12、凡检查中发现仓储环境不符合相关要求的，品控部可要求其限期整改，整改不到位，又不能说出正当理由的，调离此岗位。

7.13凡品控部相关检查人员，玩忽职守、漏报、瞒报或不能按时提供有效检查记录者，轻者给以相应处罚，重者调离本岗位。

7.14全年工作认真，未因个人因素造成质量问题，上报股份公司经理部给予仓管人员300—500元的奖励。

八、适用范围和执行时间

8.1本制度适用于*******有限公司品控部、物流中心仓储管理人员，一、二部仓库管理人员可参照执行。

8.2本通知自签字之日起执行。