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家购超市进销存流程
1． 主题内容与适用范围
本标准规定了家购超市商品管理的职责分工及流程。
本标准适用于家购超市。
2． 目的：
为规范进销存流程，明确各部门职责，保障商品流动畅通，特制定本标准。
3． 工作内容：
3． 1 建立档案及编码
3． 1． 1 建立供应商档案，产生供应商编码
3． 1． 1． 1 采购部与供应商签订合同后，采购员填写 《供应商资料登记表》 ，提交信息物流中心录入。
3． 1． 1． 2 信息中心录入系统， 产生供应商编码， 并将其填入 《供应商资料登记表》中，录入员签字。
3． 1． 1． 3 信息中心复核人按照《供应商资料登记表》对电脑信息进行复核，复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
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3． 1． 2 建立合同档案，产生合同编码
3． 1． 2． 1 采购员提交《供应商资料登记表》的同时，将经过采购部经理、总经理、财务部审批签字后的《供应商经营合同》提交信息中心录入。
3． 1． 2． 2 信息中心录入系统，产生合同编码、品牌编码，并将其填入《供应商经营合同》中，录入员签字。
3． 1． 2． 3 信息中心复核人按照 《供应商经营合同》 对电脑信息进行复核， 复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按楼层进行分类存档。
3． 1． 3 建立商品档案，产生商品编码
3． 1． 3． 1 采购员在提交 《供应商经营合同》 的同时填写 《商品资料登记表》 ，提交信息中心录入。
3． 1． 3． 2 信息中心录入员录入系统， 产生商品编码， 并将其填入 《商品资料登记表》中，录入员签字。
3． 1． 3． 3 信息中心复核人按照 《商品资料登记表》 对电脑信息进行复核， 复核人签字。一份留存，另一份转交办公室按品牌进行分类存档。
3． 2 采购订货
3． 2． 1 由采购人员依据订货申请以及实时库存录入采购订货单，由采购部经理进行采购订单的确认及审核。
3． 2． 2 采购部通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商按期备货、送货。
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开始
采购填写《供应商资料登记表》
提供供应商所经营
的商品及品牌
结束 否 评审
建立供应商档案
是
建立供应商经营商
品档案
建立商品资料
采购人员录入订货
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单
审核 否
是
结束
发出订货单
进货跟踪
继续销售 否
采购日常作业 停止采购
是
结束
3． 3 商品验收
3． 3． 1 供应商送货至验货区，收货部严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。
3． 3． 2 验收完毕后，收货部按照实际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、验货人双方签字，收货部加盖收货专用章，一份留存，
一份交予供应商，一份转财务部作为结算对账单。
3． 3． 3 收货部将商品入库，并通知理货人员到仓库提货。
3． 3． 4 收货部在每日下班之前，依供应商打印收货日报表并附上商品验收单中财务部一联，确认无误后送交财务部做账，同时作为结算对账单据。
3． 3． 5 关于赠品：若为可销售的赠品，进行赠品验收，并将《赠品验收单》转交财物；若为不可销售的赠品，收货部验货后转到营运部，营运部建立“赠品登记台账”进行统一管理。
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开始
供应商送货
退货结束 否 有采购单
是
收货部调采购单核对数量
质量 OK 否 退货
是
数量 大于 退出多余部分
小于等于
在供应商联，收货联填写
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真实数量
产生验收单
验收单打印
1联收货部 2联财务 3联供应商
结束
3． 4 销售、退货
3． 4． 1 销售
3． 4． 1． 1 收款员进行收款， 主动提示顾客出示会员卡， 扫面商品完毕后， 选择顾客相对应的支付方式进行结账。
3． 4． 1． 2 对于扫描过并未结帐的商品如进行单品取消， 须由收银领班授权进行商品取消操作。
3． 4． 2 退货
3． 4． 2． 1 所有退货业务统一在服务台完成。
3． 4． 2． 2 服务台接收退货商品， 必须核对顾客手中的销售小票， 逐一核对商品及其数量， 正确无误后录入系统， 并在原有销售小票标示商品已退， 同退货小票一同交予顾客。
3． 5 收银对帐
3． 5． 1 收银员实行早晚班轮换制。早晚班收银员需进行交接班，早班收银员
A 打出《收款员报表》 ，点清所收钱款后交予晚班收银员 B 进行核对。
3． 5． 2 晚班收银员 B 结班后，打印出《总交易报表》 、《收款员报表》
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将相应表格连同所收钱款打包加锁后， 交当班收银班长， 收银班长在保安的陪同下放入财务部保险柜，打乱密码。
3． 5． 3 次日营业前收银班长在保安的陪同下取出昨日收款包，发放到各收银台。收银员 B 按面额整理钱款，填制《现金交款单》 、《信用卡交款单》 。
3． 5． 4 收银领班于指定时间在保安陪同下将整理好的钱款及原始单据打包加锁后放入财务部保险柜，等待银行人员收款。
3． 5． 5 银行人员清点、核对无误后，在原始单据上签字盖章，如有差异，收银领班需查明原因并对问题进行相应的处理。
3． 5． 6 收银领班将《总交易报表》 、《收款员报表》汇总后交与财务做账。
3． 6 供应商退货
3． 6． 1 部门主管依据退货申请按规定格式填写 《退货单》 。在填写《退货单》时， 商品的成本价要填写商品的采购成本， 不能填写商品的平均成本或建商品编码时的成本；商品的销售单价要以退货时电脑中的销售单价为准。
3． 6． 2 《退货单》须经过部门主管、营运部经理、财务部（财务部需要核对供应商是否已结清货款） 、总经理审批签字。
3． 6． 3 理货人员持签字后的《退货单》将所退商品送至退货区，收货部依据退货单逐一核对商品及其数量， 正确无误后， 录入系统， 生成商品退货单一式四份，供应商、理货人员、验货人在退货单上签字，收货部加盖退货专用章，并开
具出门证。
3． 6． 4 商品退货单一份物流中心留存，一份交与供应商，一份转财务部作为结算对账单，一份交于采购。
3． 6． 5 信息中心在每日下班之前，依供应商打印退货日报表并附上退货单财务部一联，确认无误后送交财务部做账。
