金山办公算是国内办公软件的鼻祖了。

从1989年的WPS1.0算起折腾到现在30多年，目前已建立以WPS Office为核心的产品矩阵的金山办公，已经是国内最领先的国产办公软件厂商，最大竞争对手是全球IT巨头微软旗下的寡头型办公软件Microsoft Office。

早些年提到金山的WPS office等办公软件时，嗤之以鼻之声挺多的。

但随着金山办公产品不断完善、产品力持续提升，随着文档上云需求爆发、国际摩擦下信创自主可控趋势推动，以及疫情催化下远程协同办公需求爆发，金山办公产品在个人用户端、机构用户端的认可度与接受度都有明显的、质的提升。

到2022年一季度，金山主要产品月度活跃设备数已经达到5.72亿，其中 WPS Office PC版2.32亿、移动版3.36亿，2021年全年累计付费用户数达到2537万，产品需求不小。

业务模式上看，金山办公的业务主要包括国内个人办公服务订阅、国内机构订阅及服务、国内机构授权、互联网广告推广服务及其他这四大块，营收利润主要依靠对订阅服务、授权服务的用户收取直接费用，对免费用户穿插广告间接收取推广费来实现。

2021年时，这四大块业务全年收入分别达到14.65亿元、4.46亿元、9.62亿元、4.06亿元，收入占比分别为44.68%、13.61%、29.35%、12.37%。

整体上看，金山办公以基于办公产品服务的收费收入为主，同时，个人用户端收入与机构用户端收入平分秋色。

从业务发展规划来看，金山办公的机构业务将力推授权模式向更注重服务的订阅模式转变，预计未来其国内机构授权业务收入会逐渐向国内机构订阅服务收入转移。

从近些年的经营情况来看，金山办公在付费个人用户连续多年快速增长之后，2021年付费个人用户数同比增速大幅滑落至29.31%，增速大幅放缓。

金山办公的个人付费用户增长后劲开始有问题了？

这个结论或许有些为时过早了。

其2021年个人用户规模增长减速，一方面与疫情期间产品需求爆发导致高基数，以及疫情受控后需求自然回落有关，一方面也与期间为推动付费用户长期化，其一度将移动端、PC端会员购买起点提升只6个月、12个月有关。

从2021年收入端观察，虽然期间付费个人用户规模同比增速下滑至不足30%，但国内个人办公服务订阅业务收入却同比增长44.2%，此外，在国内机构订阅、服务、授权业务收入同比增长70.47%的同时，全年合同负债规模同比大增70.62%。

这表明期间有许多个人用户都愿意为其长期会员付费，金山办公产品在个人用户端有着不错的用户粘性。

从用户拓展空间看，目前WPS移动端市占率已经达到90%以上，但PC端仍与微软Office仍有一定差距。

一组稍旧的数据显示，2021年上半年，WPS Office与微软Office在PC端覆盖度大致分别为61%、81%。

而目前，虽无最新数据来观测这两位竞争对手之间的覆盖率差距，但从草根角度观察办公场景的Office使用情况来看，微软Office在PC端显然仍是主流。

这也就意味着，金山办公付费个人用户的规模和价值未来还有良好提升空间。

而另一个侧面来看，金山办公个人会员付费价格多年来一直较为稳定，其中主要原因何在呢？

因为在金山办公自己的判断里，在与强大对手微软Office竞争的过程中，其产品市占率仍有良好的爬坡空间，追求个人用户规模提升仍是目前的主要业务目标之一。

从办公软件的需求结构上说，机构采购金额规模会大幅超过个人付费规模，但目前金山办公的机构用户端与个人用户端收入规模大致对开，机构用户端业务还有较大可开拓空间。

当前，金山办公在机构用户端的主要策略是侧重开发和维护政府、央企、国企以及大型民企客户，而对数量庞大的中小企业主要采取放水养鱼策略，以增加用户数量、提升用户粘性为主。

金山办公政企客户的付费需求会持续受到办公信息化、协作化诉求推动，同时，办公软件自主可控与国产化进程也是非常重要的推手。

可以说，金山办公未来在机构用户端的发展挺值得期待的。