机构能不能盈利,关键取决于运营;
机构员工的走向,关键取决于运营;
机构运营的优劣,关键取决于8项指标。
作为一个机构的校长,最重要的职责就是能够通过8项专业指标,及时并准确地判定机构的运营状况,并有针对性的进行调整,时刻保持机构的高速健康运转。
专业指标一 收入
现金收入也叫报名收入,指考核周期内(日、周,月、季,年)收入的报名款,可能在当期考核周期进行课时消耗,也可能在下一个考核周期进行课时消耗。
结转收入也叫确认收入或课消收入,指考核期间内(日、周,月、季,年)由课时消耗所产生的确认收入。
收入=单班收入×开班量,单班收入可以通过招新和续班两种方式获得。
专业指标二 毛利
毛利=收入-成本
成本是指制作产品的花费,培训机构的产品是课堂,因此培训机构的成本就是制作“课堂”的花费。包括:教师工资,课酬、奖金、福利、五险一金、教室租金,教材费等。培训机构的三大成本指:课酬、教室租金,教材(讲义)。
教室租金=教学区面积对应租金 公共区域面积对应租金
【参考值】课酬占比20%-30%,教室租金占比10%-15%
专业指标三 净利
净利=收入-成本-费用
费用指那些剔除产品的生产成本之外,企业经营所需要的花费,培训机构的费用包括:除教师之外的员工工资,奖金,福利,五险一金,办公场所的租金,市场费用,销售费用,行政办公费用,车辆等日常运营费用,折旧摊销费用等。
【参考值】人力资源费占比20%-28%,市场推广费2%-8%,折旧摊销费占比2%-4%,行政后勤费3%-4%,日常运营费2%-3%,利润占比3%-37%。
专业指标四 人均产能
人均产能=结转收入/员工人数
这是培训机构最重要的运营指标,没有之一,人数包含所有教职员工,保安、保洁、司机等人员也应计算在内。